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索引號: DZBGS-2019-00007 發布機構: 計財處
生成日期: 2018-02-14 廢止日期:
文 号: 主題分類: 經費管理
關鍵詞:
內容概述:

2018年黔東南民族職業技術學院部门預算和“三公”经费信息公開文字说明


 

一、黔東南民族職業技術學院概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、黔東南民族職業技術學院預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

(二)收支增減變化情況說明

(三)收入預算情況說明

(四)支出預算情況說明

三、黔東南民族職業技術學院項目支出安排情況說明

四、黔東南民族職業技術學院其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

(二)部門國有資産占有情況說明

(三)部門政府采購情況

(四)預算績效說明

(五)專業名詞解釋

五、黔東南民族職業技術學院預算表

 

 

一、黔東南民族職業技術學院概況

 

(一)部門主要職能:人才培養、科学研究、社會服務和文化传承创新四項基本的职能

(二)部門預算單位構成:我单位内设机构51個,其中:副縣級機構41,分别是技能实训中心、繼續教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车與机电工程系党总支、汽车與机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物與环境工程系党总支、生物與环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游與商务管理系党总支、旅游與商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、黨政辦公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、學生处、总务处、招生與就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科級機構10個,分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

(三)部門人員構成:

1、總編制人數爲820人。在職人員723人;離退休人數308人,其中離休人員8人,退休職工300人。

二、黔東南民族職業技術學院預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況:

2018年部門預算收入總額爲21095.94萬元,其中本年收入爲13753.41萬元,占預算收入總額的65.19%;上年結轉7342.53萬元,占預算收入總額的34.81%,預算總支出21095.94萬元,其中:基本支出17211.93萬元,占預算總支出的81.59%,項目支出3884.01萬元,占預算總支出的18.41%

(二)收支增減變化情況說明:同比上年收支增減變化,並說明相關原因。

2017年相比,2018年部門預算收入增加了1591.67萬元,其中上年結轉增加了938.93萬元,一般公共預算撥款收入增加了287.74萬元,非稅收入增加了365萬元。

2017年相比,2018年部門預算支出增加了1591.67萬元。

原因是:1、上年財政專項已經安排但專項正在實施,專項材料在審核支付環節,導致專項結轉增加,專項結轉支出增加。2、(1)公開招考新進人員44人(2)職工職稱提高薪級提高增加了一般公共預算撥款收入,同時增加了人員經費,公用經費的支出。3、與2017年相比,2018年收入預算構成由2017年收入預算構成中的專戶管理的非稅收入變更爲非稅收入預算,增加了納入預算管理非稅收入部分,同時增加了納入預算管理非稅支出。

(三)收入預算情況說明:

2018年部門預算收入總額爲21095.94萬元。其中:一般公共預算拨款收入8553.41萬元,占預算收入的40.54%,非稅收入5200萬元,占預算收入的24.65%,上年結轉7342.53萬元,占預算收入總額的34.81%

(四)支出預算情況說明

1、支出預算總體情況。

基本支出17211.93萬元,項目支出3884.01萬元。其中公共财政預算支出总额为8553.41萬元:高等職業教育6862.31萬元;機關事業單位基本養老保險繳費976.43萬元;房公積金714.67萬元。

22018年度一般公共預算財政撥款“三公經費”預算情況說明:

2018年“三公”經費預算數爲22萬元,比2017年減少了14萬元,减少了38.89%。其中:

1)因公出國費(境)0萬元,占公共財政預算支出0萬元的0%

2)公務接待費0萬元,占公共財政預算支出0萬元的0%

3)公務車運行維護費22萬元,占公共財政預算支出8553.41萬元的0.26%,比2017年減少了14萬元,减少了38.89%原因:按照車輛數量配備經費,根據公車改革政策要求,嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求執行。

三、黔東南民族職業技術學院項目支出安排情況說明

項目支出3884.01萬元具体情况如下:

1 民族工作專項31.76萬元用于民族文化进校园;少数民族教育专項补助资金;民族宗教经费-文化長廊等支出;

2、其他普通教育2.8萬元用于高校人文社会科学研究項目省级专項科研经费。

3、中專教育829.9萬元用于中等职业学校免学费中央专項资金及州级配套资金。

4、高等職業教育2628.61 萬元用于职业教育质量提升;省级骨干专业;省级重点专业群;省级优秀教学团队;省级大师工作室;省级精品开放课程;国家级现代学徒制试点经费,社区教育试点经费等

5、其他職業教育224.75萬元用于第一二批教育精准扶贫學生资助州级配套资金;黔东南州卫生学校校舍建设及购置设施。

四、黔東南民族職業技術學院其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

2018年黔東南民族職業技術學院運行經費一般公共預算基本支出預算支出8553.41萬元。

(二)部門國有資産占有情況說明

截至20171231日,辦公用房業務用房實訓室等面積123261平方米,價值3881.54萬元,中大型客车2輛價值102.68萬元,小型客车6輛價值112.54萬元,轿车35輛價值561.79萬元。通用设备3402.15萬元,专用设备3232.12萬元等

(三)部門政府采購情況

2018年政府采購預算支出總額2961.25萬元,其中:政府专項资金采购支出1288.01萬元;非稅收入纳入专户管理支出1273.24萬元(政府采购服务支出407.5萬元);教材书本等代收款支出400萬元。

(四)預算績效說明

2018年实行绩效目标管理的一级項目  1  個,涉及财政撥款預算883萬元。其中項目:一级項目名称为2016年第二批現代職業教育質量提升計劃專項資金(州財行〔2016〕93號)。績效中長期目標爲全面推進産教融合,全面推進改革創新,全面推進內涵建設,提升我院職業教育基礎能力和教學質量,全面提升人才培養质量。績效年度目標爲按項目申報書和項目任務書抓緊落實,完成1、(1)實訓基地建設項目:實訓基地教學儀器設備購置、實訓室建設;(2)其他建設項目建設:王國春大師工作室、省級優秀教學團隊、省級骨幹專業、智慧校园建设;2、该項目上年結轉的专項资金829.9萬元成本指标考核(上年已使用53.1萬元);3、項目绩效考核。項目概況爲2016年第二批現代職業教育質量提升計劃專項資金883萬元,主要由1、王國春大師工作室50萬元;2、省級優秀教學團隊30萬元;3、省級骨幹專業200萬;4、智慧校園建設497萬元;5、實訓室建設106萬元构成。項目长期绩效指标为1、效率指標,指標名稱:成本支出=883萬元;2、成效指標,指標名稱:目標完成率=100%;績效標志=優。2018年項目年度績效指標爲1、效率指標,指標名稱:成本支出=829.9萬元;2、成效指標,指標名稱:目標完成率=100%;績效標志=優。完成了專項資金績效目標,績效年度目標,並取得優秀成績。

 

(五)專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5 其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位缴款等之外取得的收入。

6、上年結轉和结余:指以前年度支出預算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。

10、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14、一般公共服务支出(類)民族事务(款)民族工作專項(項):反映用于民族事务管理方面的专項支出。

15、一般公共服务支出(類)群众团体事务(款)一般行政管理事务(項):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置項级科目的其他項目支出。

16、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17、教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映

18、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

19、職業教育(類)中專教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

20、職業教育(類)中專教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批准設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

21、職業教育(類)中專教育(款)其他職業教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

22、職業教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23、社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、医疗卫生與计划生育支出(類)其他医疗卫生與计划生育支出(款)其他医疗卫生與计划生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于医疗卫生與计划生育方面的支出。

25、农林水支出(類)水利(款)水资源节约管理與保护(項):反映水利系统纳入預算管理的水资源管理與保护事业单位的支出。

26、資源勘探信息等支出(類)工業和信息産業監管(款)工業和信息産業支持(項):反映支持工業和信息産業發展的支出。

27、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

28、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性獎金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、績效工資、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公積金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

29、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

五、黔東南民族職業技術學院預算表

詳見附件2

附件2:


表一
黔東南民族職業技術學院2018年度預算收支預算總表




单位:萬元
2018年收入2018年支出
項目預算數項目預算備注
一、一般公共預算拨款收入8,553.41一、一般公共服務支出411.87
二、非稅收入5,200.00二、外交支出

三、政府性基金預算收入
三、國防支出

四、事業收入
四、公共安全支出

五、其他收入
五、教育支出18,345.80


六、科學技術支出



七、文化体育與传媒支出



八、社會保障和就業支出976.43


九、医疗卫生與计划生育支出



十、節能環保支出



十一、城鄉社區支出



十二、農林水支出



十三、交通運輸支出



十四、資源勘探信息等支出166.20


十五、商業服務業等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地區支出



十八、國土海洋氣象等支出



十九、住房保障支出1,195.65


二十、糧油物資儲備支出

本年收入合計13,753.41本年支出合計21,095.94
上年結轉7,342.53結轉下年0.00










收入總計21,095.94支出總計21,095.94





说明:支出項目请按你单位涉及的功能分類科目的類级科目来填报。

附件2:






表二
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2018年度部門收入總表











单位:萬元
科目編碼科目名稱合計上年結轉一般公共預算拨款收入政府性基金預算拨款收入非稅收入事業收入其他收入備注
合計21,095.947,342.538,553.410.005,200.000.000.00
2012304  民族工作專項31.7631.76





2019999其他一般公共服務支出380.11380.11





2050205高等教育1,077.881,077.88





2050299其他普通教育2.802.80





2050302中專教育1,268.641,268.64





2050305高等職業教育15,286.333,507.356,862.31
4,916.670.00

2050399其他職業教育224.75224.75





2059999  其他教育支出485.41485.41





2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出976.43
976.43




2150510  工业和信息产业支持156.20156.20





2150805中小企业发展专項10.0010.00





2210201住房公積金998.00
714.67
283.33


2210203改革性補貼(附加基礎性績效)197.65197.65





附件2:


表三
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2018年度部門支出總表







单位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
合計21,095.9417,211.933,884.01
2012304  民族工作專項31.760.0031.76
2019999其他一般公共服務支出380.11380.110.00
2050205高等教育1,077.881,077.880.00
2050299其他普通教育2.800.002.80
2050302中專教育1,268.64438.74829.90
2050305高等職業教育15,286.3312,657.722,628.61
2050399其他職業教育224.750.00224.75
2059999  其他教育支出485.41485.410.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出976.43976.430.00
2150510  工业和信息产业支持156.200.00156.20
2150805中小企业发展专項10.000.0010.00
2210201住房公積金998.00998.000.00
2210203改革性補貼(附加基礎性績效)197.65197.650.00








说明:1.本表反映2018年度收入總計对应的支出


        2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括
          工资福利性支出、对個人和家庭的补助支出、商品和服務支出中属于基本支出的部分。
        3.項目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出預算之外编制的年度
        項目支出计划。



附件2:



表四
黔東南民族職業技術學院2018年度財政撥款收支總表







单位:萬元
收入支出備注
項目預算數項目(功能分類科目類级科目)合計一般公共預算拨款非稅收入政府性基金預算
一、本年收入13,753.41
13,753.418,553.415,200.000.00
(一)一般公共預算拨款8,553.412050305高等職業教育11,778.986,862.314,916.67

(二)非稅收入5,200.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出976.43976.43


(三)政府性基金預算拨款
2210201住房公積金998.00714.67283.33

二、上年結轉7,342.53
7,342.537,342.530.000.00
(一)一般公共預算拨款7,342.532012304 民族工作專項31.7631.76


(二)政府性基金預算拨款
2019999其他一般公共服務支出380.11380.11




2050205高等教育1,077.881,077.88




2050299其他普通教育2.802.80




2050302中專教育1,268.641,268.64




2050305高等職業教育3,507.353,507.35




2050399其他職業教育224.75224.75




2059999其他教育支出485.41485.41




2150510工業和信息産業支持156.20156.20




2150805中小企业发展专項10.0010.00




2210203改革性補貼(附加基礎性績效)197.65197.65


收入總計21,095.94支出總計21,095.9415,895.945,200.000.00
附件2:


表五
黔東南民族職業技術學院2018年度一般公共預算支出表







单位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
合計8,553.418,553.410.00
2050305高等職業教育6,862.316,862.31

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出976.43976.43

2210201住房公積金714.67714.67









说明:1.本表反映当年一般公共預算拨款收入、非稅收入等安排的支出。


        2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括
          工资福利性支出、对個人和家庭的补助支出、商品和服務支出中属于基本支出的部分。

        3.項目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出預算之外编制的年度
        項目支出计划。



附件2:



表六-1
黔東南民族職業技術學院2018年一般公共預算基本支出部门经济分類明細表






单位:萬元
经济分類科目基本支出備注
科目名稱合計人員經費公用經費
301
工資福利支出7,704.107704.10

01基本工資2,560.472560.47


02津貼補貼162.77162.77


03獎金0.00



06夥食補助費0.00



07績效工資3,021.623021.62


08機關事業單位基本養老保險繳費976.43976.43


09職業年金繳費0.00



10職工基本醫療保險繳費0.00



12其他社會保障繳費0.00



13住房公積金714.67714.67


99其他工資福利支出268.14268.14

302
商品和服務支出96.36096.36

01辦公費0.00



02印刷費0.00



04手續費0.00



05水費10.00
10

06電費20.00
20

07邮電費24.52
24.52

08取暖費0.00



09物業管理費0.00



11差旅費0.00



12因公出國(境)費用0.00



13維修(護)費0.00



14租賃費0.00



15會議費0.00



16培訓費0.00



17公務接待費0.00



18專用材料費0.00



24被裝購置費0.00



25專用燃料費0.00



26勞務費0.00



28工會經費0.00



29福利費0.00



31公務用車運行維護費22.00
22

39其他交通費用0.00



99其他商品和服務支出19.84
19.84
303
对個人和家庭的补助752.95752.950

01離休費102.00102


02退休費633.72633.72


03退職(役)費0.00



04撫恤金0.00



05生活補貼17.2317.23


08助學金0.00



09獎勵金0.00



99其他对個人和家庭的补助0.00


310
資本性支出0.0000

01房屋建築物購建0.00



02辦公設備購置0.00



03專用設備購置0.00



06大型修繕0.00



07信息網絡及軟件購置更新0.00



13公務用車購置0.00



19其他交通工具購置0.00



99其他資本性支出0.00


399
其他支出0.0000

99其他支出0.00


合計8,553.418457.0596.36
附件2:



表六-2
黔東南民族職業技術學院2018年一般公共預算基本支出政府经济分類明細表






单位:萬元
经济分類科目基本支出備注
科目名稱合計人員經費公用經費
501
工資福利支出0.0000

01工资獎金津补贴0.00



02社會保障繳費0.00



03住房公積金0.00



99其他工資福利支出0.00


502
机关商品和服務支出0.0000

01辦公經費0.00



02會議費0.00



03培訓費0.00



04專用材料購置費0.00



05委托業務費0.00



06公務接待費0.00



07因公出國(境)費用0.00



08公務用車運行維護費0.00



09維修(護)費0.00



99其他商品和服務支出0.00


503
机关資本性支出(一)0.0000

01房屋建築物購建0.00



03公務用車購置0.00



06設備購置0.00



99其他資本性支出0.00


505
對事業單位經常性補助7,800.467704.196.36

01工資福利支出7,704.107704.1


02商品和服務支出96.36
96.36

99其他對事業單位補助0.00


506
對事業單位資本性補助0.0000

01資本性支出(一)0.00


509
对個人和家庭的补助752.95752.950

01社會福利和救助0.00



02助學金0.00



05离退休費752.95752.95


99其他对個人和家庭的补助0.00


599
其他支出0.000


99其他支出0.00


合計8553.418457.0596.360


 

 


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