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索引號: DZBGS-2018-00041 發布機構: 計劃財務處
生成日期: 2018-09-30 廢止日期:
文 号: 主題分類: 經費管理
關鍵詞:
內容概述:

黔東南民族職業技術學院2017年度部門決算及"三公"經費決算公開說明


 

一、貴州省黔東南民族職業技術學院概況

(一)部門主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度收入支出決算總體情況說明
    (二)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度收入決算情況說明

(三)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度支出決算情況說明

(四)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

 

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

(六)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2、政府采購支出情況。

3、國有資産占用情況。

4、預算績效管理工作開展情況

四、名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、貴州省黔東南民族職業技術學院概況

(一)主要職能

人才培養、科学研究、社會服務和文化传承创新四项基本的职能

(二)機構設置及部門決算單位構成

我單位內設機構51個,其中:副縣級機構41,分别是技能实训中心、繼續教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、計劃財務處、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、黨政辦公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、學生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科級機構10個,分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

從預算單位構成看,黔東南民族職業技術學院決算爲事業單位獨立核算單位。

二、貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度收支決算總計29,378.93萬元,与2016年相比,减少1,006.71萬元,降低3.31%。变动的主要原因是:本年學生学费、住宿费等有精准扶贫资金及免学费资金补助,事业收入减少,财政拨款收入较上年有所增加,同时本年年初结余较上年有所减少。

(二)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度收入決算情況說明

本年收入合计23,583.06萬元,其中:财政拨款收入19,891.77萬元,占84.35%;上级补助收入0萬元,占0%;事业收入3,691.29萬元,占15.65%;经营收入0萬元,占0%;附屬單位缴款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度支出決算情況說明

本年支出合计22,036.39萬元,其中:基本支出13,262.78萬元,占60.19%;项目支出8,773.62萬元,占39.81%;上缴上级支出0萬元,占0%;经营支出0萬元,占0%;对附屬單位补助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度财政拨款收入决算总计25,687.63萬元。与2016年相比,增加660.53萬元,增长2.64%。变动的主要原因是:本年學生学费、住宿费等有财政精准扶贫资金及免学费资金补助,学校接受质量提升专项的补助等。

(五)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款支出18,345.1萬元,占本年支出合計的83.25%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加258.89萬元,增長1.39%。變動的主要原因是:人員工資增加,養老保險、公積金基數增大,增加了質量提升等專項資金的支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201類一般公共服務支出1199.04萬元,占6.54%;205類教育支出13860.30萬元,占75.55%;208類社會保障和就業支出943.06萬元,占5.14%;210類醫療衛生與計劃生育支出20萬元,占0.1%;213農林水支出8.66萬元,占0.05%;215類資源勘探信息等支出43.8萬元,占0.24%;216類商業服務業等支出47.64萬元,占0.26%;221類住房保障支出2222.63萬元,占12.12%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算爲8265.66萬元,支出決算爲19891.77萬元,完成當年預算的240.66%。決算數大于預算數的主要原因是:本年增加了教育類專項財政撥款,增加預算,項目實施發生支出。其中:

(1)一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項)。當年預算爲29.30萬元,支出決算爲44.09萬元,完成當年預算的150..48%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(2)一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算爲0萬元,支出決算爲2.55萬元,完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。当年预算为1532.50萬元,支出决算为1152.40萬元,完成当年预算的75.20%。决算数小于预算数的主要原因是:存在资金结余,目标绩效管理经费当年未支付完成。

(4)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。當年預算爲1846.40萬元,支出決算爲1007.89萬元,完成當年預算的54.59%。決算數小于預算數的主要原因是:當年收到的財政專項資金,項目還未實施完成,款項未支付。

(5)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。當年預算爲2.80萬元,支出決算爲1.40萬元,完成當年預算的50%。決算數小于預算數的主要原因是:當年收到的財政專項資金,項目還未實施完全。

(6)職業教育(類)中專教育(款)中專教育(項)。當年預算爲239.83萬元,支出決算爲574.06萬元,完成當年預算的239.36%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(7)職業教育(類)中專教育(款)高等職業教育(項)。當年預算爲10478.57萬元,支出決算爲9901.41萬元,完成當年預算的94.49%。決算數小于預算數的主要原因是:項目未實施完成。

(8)職業教育(類)中專教育(款)其他職業教育支出(項)。當年預算爲559.80萬元,支出決算爲822.05萬元,完成當年預算的146.85%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(9)職業教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。當年預算爲2022.99萬元,支出決算爲1553.49萬元,完成當年預算的76.79%。決算數小于預算數的主要原因是:項目未實施完成

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为943.06萬元,支出决算为943.06萬元,完成当年预算的100%。

(11)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)。當年預算爲0萬元,支出決算爲20萬元,完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(12)農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。當年預算爲0萬元,支出決算爲8.66萬元,完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(13)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)    工业和信息产业支持(项)。当年预算为0萬元,支出决算为43.8萬元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(14)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。當年預算爲0萬元,支出決算爲47.64萬元,完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:年初未申請財政撥款預算,通過以前年度財政結轉資金解決。

(15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算爲656.67萬元,支出決算爲656.67萬元,完成當年預算的100%。

(16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。當年預算爲1569.86萬元,支出決算爲1565.96萬元,完成當年預算的99.75%。決算數小于預算數的主要原因是:人員變動改革性補貼結余

(六)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出10,603.1萬元,其中:人員經費8,720.2萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費1,882.9萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔東南民族職業技術學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算84.42萬元,,比上年增加48.42萬元,增长134.51%,增加原因是:新增萬達校區购置两辆校车。其中,因公出国(境)费支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出84.42萬元,占100%,比上年增加48.42萬元,增长134.51%,增加原因是:新增萬達校區购置两辆校车;公务接待费支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔東南民族職業技術學院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0個,累计0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費84.42萬元,其中,公務用車購置80.65萬元,公务用车运行维护费3.77萬元。主要用于:新增萬達校區购置两辆校车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公務接待費0萬元。

国内公务接待支出0萬元。貴州省黔東南民族職業技術學院2017年國內公務接待0批次,0人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔東南民族職業技術學院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年貴州省黔東南民族職業技術學院机关运行经费支出0萬元,比2016年降低0萬元,0%

2、政府采購支出情況。

2017年我单位政府采购支出总额6555.23萬元,其中:政府采购货物支出5333.36萬元、政府采购工程支出1133.87萬元、政府采购服务支出88萬元,授予中小企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%。

3、國有資産占用情況。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆35辆,其中,一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50萬元以上通用设备0台(套),单位价值100萬元以上专用设备0台(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

(1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

我校按照省、州財政關于預算績效管理的相關要求,不斷加強預算績效管理,促進預算和績效管理一體化,提升財政資金使用效益。2017年我院各專項資金項目實施規範,逐步完善管理制度、對項目實施提供參考依據;專項資金到位後,及時安排到具體的項目,且及時細化編制下達預算,並責成項目負責部門按項目申報書和項目任務書嚴格執行,抓緊落實,做好各項建設項目方案的設計和規劃,對未完成的績效指標分析查找原因,總結經驗。

(2)績效評價工作取得的成效

    我院对2016年—2017年省财政厅、省教育厅下拨的职业教育人才培養质量提升工程专项资金使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结。专项资金实行专款专用;专项资金细化安排到具体项目,对各项目都会进行中期检查、跟踪管理,项目完结后进行结项验收,按时、按质完成项目建设任务。针对专项资金设立健全的内部控制、支出审批制度,确保会计核算、资金管理规范,资金的使用严格按规定、按预算使用,避免存在资金浪费、挤占挪用或者套取资金的现象。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附屬單位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)对附屬單位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附屬單位的补助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務管理方面的專項支出。

(十八)一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(二十)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映

(二十一)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十二)職業教育(類)中專教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

(二十三)職業教育(類)中專教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批准設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

(二十四)職業教育(類)中專教育(款)其他職業教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

(二十五)職業教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

(二十六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十七)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

(二十八)農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。

(二十九)資源勘探信息等支出(類)工業和信息産業監管(款)工業和信息産業支持(項):反映支持工業和信息産業發展的支出。

(三十)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

(三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資爲繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規範後發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(三十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

 

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